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        行業新聞

        疫情封控期間的納稅申報方案

        2022-04-19 17:16:42 admin 2

        由于疫情影響,之前的封控時間一延再延,本市納稅申報期已經是429日??茨壳暗那闆r,也許,4月底仍然無法解除封控,怎么辦呢?衡水用友

         

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        通知說如要申請延期,要登入電子稅務局申請,但凡可以登入電子稅務局,不妨就順便把稅報掉,那么如何申報呢?

         

        1.    沒有開票盤,是否不能申報?

         

        可以申報。

         

        大家都知道,季度申報是先抄報、再報稅、最后清卡,通常這些工作都要在申報期內完成,否則清卡期到了,開票盤會鎖掉,后期還要再跑稅務大廳解鎖。

         

        如果手頭沒有開票盤,也可以先申報,如果開票盤鎖掉,不用跑大廳解鎖。

        可以等解封后,通過“更正申報”的報稅方式再走一遍流程,就可以清卡了。

         

        2.       如何登入電子稅務局

         

        三種方式,總有一種適合你:

        稅號登入 or CA登入 or 電子營業執照登入  

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        3.       沒有發票資料,怎么申報進項稅和銷項稅呢?

        1)  進項稅勾選:

         

        有開票盤的情況下,可以登入 增值稅發票綜合服務平臺勾選

        https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn/sigin.272951a9.html?_1649856148449  

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        沒有盤的情況,可以CA或電子營業執照登入電子稅務局的發票綜合服務平臺進行勾選:

            

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         如是第一次上網廳勾選,要加權限,權限在首頁-用戶中心-用戶管理 -辦稅人員維護 添加。

         

            2)銷項稅

         

          有開票盤,通過開票盤登入開票系統查詢。

          沒有開票盤,還是通過登入電子稅務局的方式:我要查詢-發票信息查詢-企業票夾

           640 (3).png

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        選擇下所屬時間,季度申報選擇季度開票數據,月度申報選擇3月份開票數據:

         640 (6).png

        導出的開票數據會包括作廢的發票,請注意剔除

          

        這樣,銷項稅申報表對應的增值稅需要的收入和銷項稅金的數字就有了。

         

        進項和銷項搞定,增值稅申報可以填起來了。

         

        4.   電子稅務局申報

         

        首頁-稅費種綜合申報套餐 

        640 (7).png

        其中,一季度企業所得稅的申報建議:由于收入數字已經確定,如果申報期來不及,利潤總額部分可以暫估,等解封后,重新生成財務報表,再更正。

        但是更正的代價是如有補稅的情況下,會產生滯納金,所以實務中可以不再更正,畢竟是1季度,企業所得稅在一個會計年度內適用多退少補。

        如果對企業所得稅的繳納有嚴格要求的,季度申報也一分不能錯,一分不能少(確實有,比如某些外企)建議還是申請延期申報吧。

         

        以上,稅表怎樣申報、清卡逾期不跑稅務大廳的辦法就都說完了。


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